Hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử của viettel năm 2024
|
Tài liệu nhằm mô tả nghiệp vụ lập hóa đơn điện tử của người sử dụng tuân theo các quy định của Bộ tài chính. Bao gồm: Show
2. Phạm vi tài liệuTài liệu áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử trên cả nước. 3. Định nghĩa thuật ngữ và các từ viết tắtThuật ngữ Định nghĩa Ghi chú VBS Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel HDDT Hóa đơn điện tử Bảng 1: Thuật ngữ và định nghĩa 4. Tài liệu tham khảoSTT Tên tài liệu Ngày hiệu lực Nội dung 1 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP 01/01/2011 Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 2 Thông tư 32/2011/TT-BTC 01/05/2011 Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành 3và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC 01/06/2014 Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/ NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/ NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 4 Nghị định 119/2018/NĐ-CP 01/11/2018 Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Bảng 2: Tài liệu tham khảo 5. Mô tả tài liệuTài liệu bao gồm 2 phần được tổ chức như sau:
II. MÔ TẢ YÊU CẦU NGHIỆP VỤ* Lưu ý: Tài liệu chỉ mô tả cho hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Tùy từng trường hợp phát sinh trong quá trình lập hóa đơn điện tử, các bên thực hiện theo hướng dẫn sau: 1. Hóa đơn viết saiTheo (Điều 11 Thông tư 32/2011/TT-BTC) 1.1. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, người mua chưa kê khai thuế:
1.2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, người mua đã kê khai thuế: + Hóa đơn sai thông tin tên, địa chỉ khách hàng nhưng vẫn đúng mã số thuế:
+ Hóa đơn sai các thông tin khác (số lượng, tiền, mã số thuế…):
***** Xem thêm: Cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử S-Invoice 2. Khách hàng trả lại hàng2.1. Người mua có hóa đơn Người mua sẽ xuất lại hóa đơn cho người bán, có thể xuất toàn bộ hàng hoặc một phần hàng tùy từng trường hợp. Ngay sau khi thỏa thuận hợp đồng hóa đơn điện tử thành công, đơn vị kinh doanh Hóa đơn điện tử Viettel sẽ thực hiện đấu nối hóa đơn điện tử trên hệ thống cho doanh nghiệp User vào hệ thống: Sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp Mật khẩu vào hệ thống: Được gửi vào địa chỉ email đăng ký đấu nối hóa đơn điện tử Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện thay đổi mật khẩu sau khi nhận được tài khoản tại địa chỉ email Chi tiết xem tại link: Bước 3: Doanh nghiệp kiểm tra thông tin doanh nghiệp sau đấu nối đã đúng thông tin trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp chưa và thực hiện cập nhật thông tin nếu chưa đúng. Chi tiết xem tại link: Bước 4: Doanh nghiệp kiểm tra tình trạng sử dụng hóa đơn có đúng thông tin gói hóa đơn đăng ký trên hệ thống không Chi tiết xem tại link: Bước 5: Doanh nghiệp thực hiện cập nhật chứng thư số. Chứng thư số là bắt buộc trong các giao dịch điện tử. Thông tin chứng thư số được sử dụng trong quyết định sử dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế. Chi tiết xem tại link: Bước 6: Doanh nghiệp thực hiện cấu hình email của doanh nghiệp lên hệ thống. Email này được sử dụng để gửi thông báo hóa đơn cho khách hàng cũng như nhận phản hồi của khách hàng về hóa đơn. Chi tiết xem tại link: Bước 7: Doanh nghiệp thực hiện khai báo tên hóa đơn Một doanh nghiệp có thể có nhiều tên hóa đơn thuộc các loại hóa đơn khác nhau. Tên hóa đơn giúp cho doanh nghiệp nhận biết và quản lý mẫu hóa đơn của mình một cách dễ dàng. Mỗi tên hóa đơn chỉ ứng với một mẫu hóa đơn. Nếu doanh nghiệp muốn sử dụng nhiều mẫu hóa đơn thì phải tạo thêm nhiều các tên hóa đơn khác. Chi tiết xem tại link: Bước 8: Doanh nghiệp thực hiện khai báo ký hiệu hóa đơn Chi tiết xem tại link: Bước 9: Doanh nghiệp thực hiện chọn mẫu hóa đơn Cho phép doanh nghiệp chọn mẫu để sử dụng trong tập mẫu có sẵn trên hệ thống. Chi tiết xem tại link: Bước 10: Doanh nghiệp thực hiện xin phê duyệt của thuế Trường hợp 1: Nộp thông báo phát hành trực tiếp, cần nộp thuế những giấy tờ sau: 1. Mẫu hóa đơn trắng 2. Thông báo phát hành hóa đơn 3. Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp Thuế sẽ đóng dấu mộc trên thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp sử dụng thông báo phát hành có đóng dấu của thuế và cập nhật bằng chứng phê duyệt của thuế lên hệ thống hóa đơn điện tử. Trường hợp 2: Nộp thông báo phát hành trên hệ thống Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) 1. Download bộ cài phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế và cài vào máy tính 2. Vào giao diện Hỗ trợ kê khai thuế với mã số thuế của doanh nghiệp 3. Vào menu Hệ thống/Thông tin doanh nghiệp/Người nộp thuế 4. Nhập đúng thông doanh nghiệp 5. Nhấn Ghi, hệ thống báo:"Đã ghi dữ liệu thành công!" 6. Nhấn Thoát để quay ra giao diện bên ngoài 7. Vào menu Hóa đơn/Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) 8. Chọn đúng thời gian ngày/tháng/năm của chu kỳ tính thuế 9. Chọn đúng Mã loại hóa đơn 10. Nhập đúng thông tin mẫu số hóa đơn 11. Nhập đúng thông tin ký hiệu hóa đơn 12. Nhập đúng thông tin Từ số, Đến số, hệ thống tự động hiển thị Số lượng 13. Nhập đúng thông tin ngày bắt đầu sử dụng 14. Nhập đúng thông tin Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm : Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) MST: 0100109106 15. Nhập đúng thông tin Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo 16. Nhấn Ghi dữ liệu 17. Nhấn Kết xuất XML 18. Lưu file XML tại máy tính cá nhân 19. Nhấn Thoát để quay ra giao diện bên ngoài 20. Bật tool ký số USB Token 21. Tải mẫu hóa đơn trắng đã được đội dự án thiết kế từ giao diện thông báo phát hành của hệ thống Hóa đơn điện tử Viettel 22. Chụp lại ảnh mẫu hóa đơn, paste vào file doc 23. Lưu file doc có chứa ảnh mẫu hóa đơn vào máy tính cá nhân 24. Chụp lại ảnh mẫu quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, paste vào file doc 25. Lưu file doc có chứa ảnh mẫu quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp vào máy tính cá nhân 26. Vào giao diện Thuế Việt Nam với tên đăng nhập/mật khẩu của doanh nghiệp https://nhantokhai.gdt.gov.vn 27. Vào menu Nộp tờ khai 28. Chọn tệp tờ khai 29. Chọn file xml lưu trong máy tại bước 18 30. Nhấn Ký điện tử, hệ thống hiển thị thông báo:"Ký điện tử thành công" 31. Nhấn Nộp tờ khai 32. Vào menu Tra cứu, nhấn Tra cứu 33. Tại dữ liệu kết quả tra cứu, nhấn vào icon Gửi phụ lục 34. Chọn phụ lục là mẫu hóa đơn 35. Thực hiện chọn tệp phụ lục là file doc có chứa ảnh mẫu hóa đơn tại bước 23 36. Thực hiện ký điện tử 37. Thực hiện Nộp phụ lục 38. Vào menu Tra cứu, nhấn Tra cứu 39. Tại dữ liệu kết quả tra cứu, nhấn vào icon Gửi phụ lục 40. Chọn phụ lục là mẫu quyết định 41. Thực hiện chọn tệp phụ lục là file doc có chứa ảnh mẫu quyết định tại bước 25 42. Thực hiện ký điện tử 43. Thực hiện Nộp phụ lục 44. Vào menu Tra cứu, nhấn Tra cứu 45. Kiểm tra lại hồ sơ khai thuế đã nộp 46. Nhấn vào Tra cứu thông báo 47. Nhấn Tra cứu 48. Nhấn Tải về Tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử để kiểm tra lại thông tin đã kê khai Tham khảo chi tiết tại link hướng dẫn: Bước 11: Doanh nghiệp thực hiện gửi bằng chứng phê duyệt của thuế Chi tiết xem tại link: Bước 12: Admin Viettel thực hiện phê duyệt/hủy phê duyệt thông báo phát hành Bước 13: Doanh nghiệp thực hiện cập nhật danh mục hàng hóa Không bắt buộc. Tạo danh mục để cho phép doanh nghiệp lập hóa đơn nhanh hơn bằng cách tìm kiếm từ những thông tin hàng hóa. Chi tiết xem tại link: Bước 14: Doanh nghiệp thực hiện cập nhật danh mục khách hàng Không bắt buộc. Tạo danh mục để cho phép doanh nghiệp lập hóa đơn nhanh hơn bằng cách tìm kiếm từ những thông tin khách hàng. Chi tiết xem tại link: Bước 15: Doanh nghiệp thực hiện các thao tác với hóa đơn (Lập hóa đơn\Hủy giao dịch\Lập hóa đơn thay thế\Lập hóa đơn điều chỉnh….) |
